Baten | ||||
Nr. | Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Bestemming resultaat 2024 | 4.572 | 4.572 | - |
2 | Gelden vanuit Nota Bestaanszekerheid (uit alg res vrij best) | 49 | 49 | - |
3 | Reserve budgetoverheveling | 330 | 330 | - |
Totaal Samen Besturen, Samenwerken, Organiseren | 4.951 | 4.951 | - | |
4 | Gezond en actief leven akkoord (GALA) | 156 | 156 | - |
5 | Reserve budgetoverheveling | 590 | 590 | - |
Totaal Samen Leven | 746 | 746 | - | |
6 | Reserve budgetoverheveling | 252 | 252 | - |
Totaal Samen Werken | 252 | 252 | - | |
7 | CDOKE | 517 | 517 | - |
8 | Gelden uit ARVB tbv Beleidsplan begraafplaatsen | 102 | 102 | - |
9 | Lokale aanpak isolatie | 595 | 18 | 577 |
10 | Ombouw installaties naar VGS 2.0 budgetneutraal | -60 | -25 | -35 |
11 | Water en Bodem | 100 | 100 | - |
12 | Reserve budgetoverheveling | 583 | 583 | - |
13 | Budgetoverheveling Regeling aanpak energiearmoede | 180 | 100 | 80 |
Totaal Samen Wonen | 2.017 | 1.395 | 622 | |
7.966 | 7.344 | 622 | ||
Incidentele baten toelichting
9. Lokale aanpak isolatie
Het betrekt een Specifieke Uitkering (SPUK) van het Rijk, die langjarig loopt (31 december 2028). Het budget wordt besteed aan het verduurzamen van woningen (subsidie) van woningeigenaren met woningen met een WOZ beneden de € 499.000 en energielabels C tot en met G.
13. Regeling aanpak energiearmoede
Het betrekt een Specifieke Uitkering (SPUK) van het Rijk, die langjarig loopt (31 december 2027). Het budget wordt besteed aan het verduurzamen van woningen van bewoners met financiële problemen (isolatie, duurzame installatie en witgoedregeling). Budgetoverheveling B01.
Lasten | ||||
Nr. | Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Aanbesteding zaaksysteem | -135 | -54 | -81 |
2 | Correctie herijking gemeentefonds | -719 | -719 | - |
3 | Implementatie digitaliseringswetten | -50 | -50 | - |
4 | Invoering centrummanagement | -50 | -50 | - |
5 | Organisatieontwikkeling | -75 | -75 | - |
6 | Projectmatig en Programmatisch werken | -159 | -159 | - |
7 | Projetleider zero based budgetting | -50 | -35 | -15 |
8 | SBO | -30 | -30 | - |
9 | Wet open overheid implementatie | -61 | -61 | - |
10 | Budgetoverheveling Project optimalisatie PenC cyclus | -108 | -47 | -61 |
11 | Budgetoverheveling Project begrijpelijke communicatie | -94 | -32 | -62 |
12 | Budgetoverheveling Inwonerbetrokkenheid | -33 | -33 | - |
13 | Budgetoverheveling Huisstijl | -35 | -35 | - |
14 | Budgetoverheveling Digitalisering brievenprintstraat | -25 | -25 | - |
Totaal Samen Besturen, Samenwerken, Organiseren | -1.624 | -1.405 | -219 | |
15 | Bestemming resultaat 2024 tgv res.vluchtelingen | -3.876 | -3.876 | - |
16 | Bibliotheken | -170 | -40 | -130 |
17 | Decembercirculaire 2024 Landelijke beeindigingsregeling veehouderijbedr. | -575 | -575 | - |
18 | Gezond en actief leven akkoord (GALA) | -156 | -156 | - |
19 | Harmonisatie Kulturhusen | -150 | -68 | -82 |
20 | meicirculaire alleenverdieners problematiek | -32 | -32 | - |
21 | Project verbetering dienstverlening sociaal domein | -60 | -53 | -7 |
22 | Budgetoverheveling Verbeteren processen en infovoorz.SD | -146 | -146 | - |
23 | Budgetoverheveling Taskforce energiearmoede | -38 | -38 | - |
24 | Budgetoverheveling Subsidieregeling Noaberfonds | -116 | -91 | -25 |
25 | Budgetoverheveling Stichting Natuurlijk Heidepark | -71 | -71 | - |
26 | Budgetoverheveling Brede toegang SD | -108 | -56 | -52 |
27 | Budgetoverheveling Arbeidsmarkt Regio Zwolle | -48 | -48 | - |
Totaal Samen Leven | -5.546 | -1.374 | -296 | |
28 | Actualisatie behoeftenonderzoek bedrijventerreinen, dekking grex | -25 | - | -25 |
29 | Strategische beleidsvisie re-integratie inwoners | -90 | -37 | -53 |
30 | Project verkenning huisvesting arbeidsmigranten | -50 | - | -50 |
31 | Budgetoverheveling Volwasseneneducatie | -32 | -32 | - |
32 | Budgetoverheveling Verkenning bedrijventerrein De Rondweg | -45 | -37 | -8 |
33 | Budgetoverheveling Toekomst recreatieterrreinen | -17 | - | -17 |
34 | Budgetoverheveling Ontwikkeling haven en kades | -30 | - | -30 |
35 | Budgetoverheveling Advieskosten IHP | -102 | -64 | -38 |
Totaal Samen Werken | -391 | -170 | -221 | |
36 | Aanloopkosten start werkzaamheden Omgevingswet | -58 | -58 | - |
37 | Beleidsplan begraafplaatsen Gem. Dalfsen | -102 | -7 | -95 |
38 | Beschoeiing | -50 | - | -50 |
39 | CDOKE | -726 | -529 | -197 |
40 | Mei-circulaire 2024 Landelijke beeindigingsregeling veehouderijbedr. | -202 | - | -202 |
41 | Erfgoedprogramma | -40 | -15 | -25 |
42 | Gebiedsprocessen PPLG | -50 | - | -50 |
43 | Indexatie omgevingsdienst IJsselland | -42 | -42 | - |
44 | Inhuur personeel verkeer en vervoer | -35 | -8 | -27 |
45 | Invoering centrummanagement | -50 | - | -50 |
46 | Lokale aanpak isolatie | -595 | -18 | -577 |
47 | meicirculaire Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet | -214 | -26 | -188 |
48 | Ombouw installaties naar VGS 2.0 budgetneutraal | -60 | -25 | -35 |
49 | Ruimte voor de Vecht | -12 | -12 | - |
50 | SBO | -23 | -23 | - |
51 | Specifieke projecten isolatie en innovatie | - | - | - |
52 | Water en klimaatadaptatie | -100 | -50 | -50 |
53 | Budgetoverheveling Volkshuisvestingsprogramma | -32 | -13 | -19 |
54 | Budgetoverheveling Regeling aanpak energiearmoede | -180 | -115 | -65 |
55 | Budgetoverheveling Programma Landelijk Gebied | -135 | -135 | - |
56 | Budgetoverheveling Dorpsvisies | -25 | -3 | -22 |
57 | Budgetoverheveling Cofinanciering Regiodeal | -32 | - | -32 |
58 | Budgetoverheveling Backxlaan | -46 | -46 | - |
59 | Toezicht en handhaving bouwen (inc budget complexe zaken) | -88 | - | -88 |
60 | Budgetoverheveling Actualisatie welstandsnota | -40 | -38 | -2 |
61 | Budgetoverheveling Aardgasvrije werf Nieuwleusen | -75 | -75 | - |
62 | budgetoverheveling omgevingsvisie | -40 | - | -40 |
Totaal Samen Wonen | -3.052 | -1.238 | -1.814 | |
-10.612 | -4.186 | -2.550 | ||
-2.646 | 3.158 | -1.928 | ||
Incidentele lasten toelichting
1.Aanbesteding zaaksysteem
De implementatie van het zaaksysteem Djuma loopt door in de eerste helft van 2026. Om de implementatie zonder vertraging en met behoud van kwaliteit af te ronden, is budgetoverheveling aangevraagd. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling A01.
10. Optimalisatie P&C cyclus
De afgesproken resultaten binnen het project Optimalisatie P&C‑cyclus zijn binnen de gestelde periode gerealiseerd. Hierbij zijn onder meer de nieuwe programma-indeling (van 9 naar 4 programma’s) doorgevoerd, het aantal berap’s teruggebracht van twee naar één en zijn de doelenbomen opgesteld en geactualiseerd. Hierdoor heeft een vrijval van middelen plaatsgevonden, doordat de uitgaven lager uitvielen dan verwacht.
11. Project begrijpelijke communicatie
Het project voor begrijpelijke communicatie startte in 2025 later dan gepland. In de tweede helft van het jaar zetten we belangrijke stappen. Hierdoor wordt onze informatie duidelijker en toegankelijker voor iedereen. We lanceerden o.a. informatiepuntdalfsen.nl, zijn gestart met de tool Slimtaal en hebben de huisstijl aangepakt. We hebben dit financieel efficiënter kunnen oppakken dan vooraf op ingezet was. Daarnaast zullen een aantal zaken in 2026 pas worden afgerond. Hierdoor is een beduidend kleiner deel van het budget gebruikt dan begroot.
16. Bibliotheek
De bibliotheek heeft een deel van de ontvangen SISA-gelden niet besteed. Deze worden meegenomen naar volgend jaar. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling B05.
19. Harmonisatiebudget kulturhusen
Het onderzoek naar het kulturhus in Hoonhorst heeft vertraging opgelopen. Daarom heeft het college pas later een besluit genomen over de ontwikkelsubsidie. Er moeten ook nog kosten gemaakt worden voor het maken van het dMJOP en voor het verbouwen en verplaatsen van de bibliotheek in het nieuwe kulturhus. Er is een budgetoverheveling aangevraagd voor het resterende bedrag € 82.000. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling A08.
26. Brede Toegang SD
Dit project duurt meerdere jaren. In 2026 werken we verder aan het project en de doorontwikkeling van de brede toegang.
Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling B04.
29. Strategische beleidsvisie re-integratie inwoners
Het budget voor de nieuwe beleidsvisie re-integratie gebruiken we in 2026. In 2025 is een deel gebruikt voor het opstellen van de beleidsvisie. Voor het restant wordt een verzoek tot budgetoverheveling gedaan. Doel is om hiermee de re-integratieroute en de nieuwe manier van samenwerken in te voeren. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling A09
30. Project verkenning huisvesting arbeidsmigranten
Deze projectleider is per november 2025 gestart en begonnen met het opstellen van de kaders. Daarna volgt een analyse, en een aantal varianten met een uitwerkingsrichting. De doorlooptijd van deze opdracht is tot 1 september 2026. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling A10
37. Beleidsplan begraafplaatsen gemeente Dalfsen
In 2025 is er een eenmalig budget verstrekt voor het uitwerken van beleidsplannen voor de begraafplaatsen. De uitwerking is in 2025 gestart en loopt door in 2026. De planning is om dit af te ronden in 2026. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling A04.
38. Beschoeiing
Het budget is beschikbaar gesteld bij de vaststelling van de bestuursrapportage 2025. Vanwege de huidige levertijden staat de uitvoering gepland voor begin 2026. Met het geld wordt een deel van onze beschoeiingen in Nieuwleusen hersteld. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling A02.
39. CDOKE
De uitkering van de rijksgelden voor de uitvoering van de gemeentelijke taken uit te klimaatakkoord lopen niet parallel met de lokale uitvoering en planning. De middelen zijn bedoeld ter dekking van de apparaatskosten. Daarom is er voor 2026 een plan om de formatie uit te breiden, zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling B03.
40. Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (LBV)
De in 2025 geraamde werkzaamheden in het kader van de LBV en LBV+ regeling zijn niet volledig tot uitvoering gekomen. Door landelijke vertraging in de uitwerking en besluitvorming rondom de regelingen en afhankelijkheid van externe partijen en individuele deelnemers kon een deel van de geplande activiteiten niet tijdig worden opgestart. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling A05
42. Gebiedsprocessen PPLG
Proactief middelen aangevraagd voor gebiedsprocessen PPLG, omdat de kans heel groot was dat er beroep werd gedaan om hier financieel aan bij te dragen. Uiteindelijk is bijgedragen met ambtelijke capaciteit en niet met middelen.
45. Invoering centrummanagement
Dit budget is bij de PPN 2025-2028 aangevraagd, terwijl het als krediet aangevraagd had moeten worden. Uiteindelijk zijn de lasten betaald via het krediet en is dit budget niet gebruikt.
46. Lokale aanpak isolatie
Het betrekt een Specifieke Uitkering (SPUK) van het Rijk, die langjarig loopt (31 december 2028). Het budget wordt besteed aan het verduurzamen van woningen (subsidie) van woningeigenaren met woningen met een WOZ beneden de € 499.000 en energielabels C tot en met G. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling B02.
47. Meicirculaire Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet
In 2025 heeft het Rijk via de meicirculaire een bedrag van € 214.000 uitgekeerd als tegemoetkoming in de kosten voor het implementeren van de Omgevingswet in de organisatie. Deze bijdrage wordt gebruikt om opleidingskosten en advieskosten te dekken in 2026 en 2027.
Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling A06.
52. Water en klimaatadaptatie
De doorlooptijd van de Regionale Sponsstrategie voor het deelgebied Benoorden de Vecht/Vechtdal is langer vanwege de omvang van het stroomgebied. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling A03.
54. Regeling aanpak energiearmoede
Het betrekt een Specifieke Uitkering (SPUK) van het Rijk, die langjarig loopt (31 december 2027). Het budget wordt besteed aan het verduurzamen van woningen van bewoners met financiële problemen (isolatie, duurzame installatie en witgoedregeling). Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling B01.
59. Toezicht & handhaving bouwen (incidenteel budget complexe zaken)
De werkzaamheden zijn in 2025 niet uitgevoerd doordat ontwikkelingen rondom het landelijke stikstofbeleid onverwacht tot stilstand kwamen. Vanuit het Rijk zijn diverse besluiten uitgesteld of aangepast, waardoor wij als gemeente niet verder konden met de voorbereidingen en uitvoering waarvoor dit budget was gereserveerd. Deze stilstand lag volledig buiten onze invloedssfeer. Hierdoor is het budget ongebruikt gebleven. Zie hoofdstuk 1.4.3 Voorstellen tot budgetoverheveling C01.