6.1 Voortgang investeringen
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
Nr | Investeringskredieten | Begroot tm 2024 | Realisatie tm 2024 | Restant tm 2024 | Begroot 2025 | Lasten 2025 | Baten 2025 | Uren 2025 | Restant tm 2025 |
1 | Ontwikkeling Engelland | - | - | - | 1.300 | 1.191 | 16 | - | 125 |
2 | Strategische aankopen | - | - | - | 2.000 | - | - | - | 2.000 |
3 | Witte Villa magazijn | 150 | 145 | 5 | - | - | - | - | 5 |
4 | Vervanging meubilair | 250 | - | 250 | - | - | - | - | 250 |
5 | Kantoor/werkplek concept | 250 | 69 | 181 | - | 33 | - | 3 | 145 |
6 | Vervanging verlichting gemeentehuis | - | - | - | 325 | 13 | - | 1 | 311 |
7 | Investering in de kazerne en werf L'veld | 55 | 4 | 51 | - | 0 | - | - | 50 |
8 | Investering in de kazerne en werf Nieuwl. | 400 | 293 | 107 | - | 4 | - | - | 103 |
9 | Regiodeal project Klimaatwinkelstraat | 1.839 | 2.716 | -877 | - | 0 | - | - | -877 |
10 | Centrum arrangement Dalfsen | 100 | 23 | 77 | - | 6 | 31 | 1 | 100 |
11 | Centrumplan algemeen/initiatieven | - | 93 | -93 | 230 | 57 | - | - | 80 |
12 | Oostpoort | - | 34 | -34 | 50 | 12 | - | - | 5 |
13 | Burg. Backxlaan 261-265 | 1.400 | 1.327 | 73 | - | - | - | - | 73 |
14 | Burg. Backxlaan 259 | 579 | 575 | 4 | - | - | - | - | 4 |
15 | Diverse grondaankopen, Palthelanden | 2.057 | 952 | 1.105 | - | - | - | - | 1.105 |
16 | ‘t Gruthuuske | - | 143 | -143 | 100 | - | - | - | -43 |
17 | Voorbereidingskrediet Burg. Backxlaan | - | - | - | 75 | 45 | - | - | 30 |
18 | Verledden van armaturen | 245 | 206 | 39 | - | 4 | - | - | 35 |
19 | Verledden masten | 269 | 233 | 35 | - | 13 | - | 1 | 21 |
20 | MJOP - Vrl(lichtmasten) | - | - | - | 162 | 38 | - | 4 | 120 |
21 | MJOP - Vrl(armaturen) | - | - | - | 78 | 29 | - | 3 | 46 |
22 | MJOP - opwaarderen leefomgeving | - | - | - | 180 | 157 | - | 13 | 10 |
23 | Vervangen verhardingen 2024 | 1.320 | 1.030 | 290 | - | 293 | - | 29 | -32 |
24 | Opzetstrooiers | 100 | - | 100 | - | 104 | - | 10 | -14 |
25 | Sneeuwploegen | 44 | - | 44 | - | 10 | - | 1 | 33 |
26 | Vrachtauto Scania BZ-VS-17 | 293 | - | 293 | - | - | - | - | 293 |
27 | Aanhangerstrooier B6 | 40 | - | 40 | - | 56 | - | 6 | -22 |
28 | GVVP 2024 | 160 | -2 | 162 | - | 34 | 31 | 3 | 156 |
29 | Uitvoeringsprogramma fiets 2023 | 300 | -181 | 481 | - | 275 | 195 | 27 | 375 |
30 | Uitvoeringsprogramma fiets 2024 | 300 | 17 | 283 | - | 27 | 10 | 3 | 263 |
31 | Uitvoeringsprogramma fiets 2025 | - | 3 | -3 | 300 | 49 | 338 | 5 | 580 |
32 | Uitvoeringsprogramma fiets 2026 | - | - | - | - | 8 | - | 1 | -9 |
33 | GVVP 2025 | - | - | - | 160 | 132 | 25 | 2 | 51 |
34 | Opzet strooier B4 | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
35 | Herinrichting Wethouder Prinsstraat | 395 | - | 395 | 20 | 157 | - | 8 | 250 |
36 | MJOP Wegen | - | - | - | 1.200 | 1.225 | - | 125 | -150 |
37 | Uitbreiding haven | 300 | 19 | 281 | - | 1 | - | - | 279 |
38 | KindEducatie Cluster Nieuwleusen | 1.800 | - | 1.800 | - | - | - | - | 1.800 |
39 | Vervanging gem sportvelden 2024 | 1.398 | 59 | 1.339 | - | 1.258 | 226 | 126 | 182 |
40 | Verduurzaming zwembad Gerner | 310 | 281 | 29 | - | 12 | -30 | 1 | -14 |
41 | Verduurzaming zwembad de Meule | 260 | 240 | 20 | - | 1 | -30 | - | -11 |
42 | Renovatie Sporthal Heidepark | 600 | - | 600 | - | - | - | - | 600 |
43 | Kulturhus De Spil install. warmtepomp | 225 | 168 | 57 | - | 21 | - | 2 | 33 |
44 | MJOP - groen | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 |
45 | Ford Transit 5-VZK-85 vervanging | 61 | - | 61 | - | - | - | - | 61 |
46 | Ford Transit 5-VZK-86 vervanging | 61 | - | 61 | - | - | - | - | 61 |
47 | Ford Transit buddelcam 5-VZK-87 | 61 | - | 61 | - | 48 | - | 5 | 8 |
48 | Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging | 292 | - | 292 | - | - | - | - | 292 |
49 | Ford bus met kraan VK-888-R | 73 | - | 73 | - | - | - | - | 73 |
50 | Maaimachine Ransomes RMP 655C | 120 | - | 120 | - | 145 | 26 | 13 | -12 |
51 | Maaimachine Ransomes RMP 653C | 110 | - | 110 | - | 114 | - | 11 | -15 |
52 | Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H | 73 | - | 73 | - | - | - | - | 73 |
53 | Tractor John Deere 6120 | 143 | - | 143 | - | 127 | - | 13 | 3 |
54 | Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528 | 41 | 48 | -8 | - | - | - | - | -8 |
55 | Joskin kipper | 74 | - | 74 | 6 | 50 | - | 5 | 25 |
56 | Renault Master 30-VKX-7 | 45 | - | 45 | - | - | - | - | 45 |
57 | Renault Master wijkteam buitengebied | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 |
58 | DSFK City transporter elektrisch (1) | - | - | - | 65 | 66 | - | 7 | -8 |
59 | DSFK City transporter elektrisch (2) | - | - | - | 65 | 66 | - | 7 | -8 |
60 | Goupil Industrie SA Elektrisch | - | - | - | 65 | 45 | - | 4 | 16 |
61 | Mitsubishi 82-BGF-3 | - | - | - | 55 | - | - | - | 55 |
62 | Schaftketen | - | - | - | 98 | - | - | - | 98 |
63 | Uitbr. Begraafplaats Nieuwleusen 2025 | - | - | - | 1.150 | 562 | - | 56 | 532 |
64 | Heet water unit | - | 32 | -32 | 40 | - | - | - | 8 |
65 | Veegmachine | - | - | - | 139 | 139 | - | 14 | -14 |
66 | Krediet Spelen Bewegen en Ontmoeten | - | - | - | 52 | 14 | - | 1 | 37 |
67 | MJOP - Spelen | - | - | - | 255 | - | - | - | 255 |
68 | MJOP - Opw.Leef.Riool | - | - | - | 25 | 25 | - | 3 | -3 |
69 | Tractor Shibaura 306 N2 | - | - | - | 44 | 53 | - | 5 | -14 |
70 | Voorbereidingskrediet uitbr. begraaf NLSN | 50 | 53 | -3 | - | 41 | - | 4 | -48 |
71 | SVN-starterslening | 1.000 | 1.000 | - | 500 | 500 | - | - | - |
17.639 | 9.581 | 8.059 | 8.944 | 7.260 | 838 | 523 | 10.058 |
(Bedragen x €1.000) | |||||||||
NR | Voorbereidingskredieten | Begroot tm 2024 | Realisatie tm 2024 | Restant tm 2024 | Begroot 2025 | Lasten 2025 | Baten 2025 | Uren 2025 | Restant tm 2025 |
72 | Voorber. krediet nieuw bedrijventerrein | 200 | 1 | 199 | - | 44 | - | 15 | 140 |
73 | Voorbereiding Kiezebrink | 225 | 140 | 85 | - | 4 | - | - | 81 |
74 | Voorbereiding Palthelanden | 325 | 210 | 115 | - | 294 | - | 24 | -203 |
75 | Voorbereiding Achter de Molen Hoonhorst | 20 | 56 | -36 | - | 1 | - | - | -37 |
76 | Voorbereiding Locatie Vitens Dalfsen | 50 | 16 | 34 | - | 1 | - | - | 33 |
77 | Voorbereiding Het Engelland | 250 | 352 | -102 | 673 | 448 | 36 | 47 | 111 |
1.070 | 775 | 295 | 673 | 792 | 36 | 87 | 125 |
1. Ontwikkeling Engelland
In 2026 wordt een verhoging van dit budget verwacht. Het betreft panden, die strategisch aangekocht zijn. Waar mogelijk worden ze tijdelijk in gebruik gegeven, voor een kostprijsdekkende vergoeding. Wel is de intentie om deze woningen binnen afzienbare termijn weer te verkopen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
2. Strategische aankopen
Jaarlijks is er een budget van € 2 miljoen beschikbaar voor strategische aankopen, waardoor adequaat strategische posities kunnen worden ingenomen en op marktontwikkelingen kan worden ingespeeld. In 2025 was het beschikbare budget voor deze aankopen voldoende. Er is een restant over.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
3. Witte Villa magazijn
De aanbouw en het portaal van de Witte Villa zijn gereed en in gebruik genomen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
4. Vervanging meubilair
De planvorming over hybride werken en ander gebruik van het gemeentehuis is in ontwikkeling.
We stellen de vervanging van het meubilair uit om hierop aan te sluiten en verwachten hier in 2026 en 2027 vervolg aan te geven.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
5. Kantoor/werkplek concept
De planvorming over hybride werken en ander gebruik van het gemeentehuis is in ontwikkeling.
De plannen voor de uitvoering van het nieuwe kantoor / werkplekconcept worden naar verwachting in 2026 en 2027 concreet gemaakt.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
6. Vervanging verlichting gemeentehuis
Betreft het vervangen van de algemene (nood)verlichting in de verkeersruimten in het gehele gemeentehuis en van verlichting in de bestuursvleugel. Hiermee is een aanvang gemaakt in 2025 maar nog niet afgerond. Praktisch is de bedoeling om deze vervanging te combineren met de uitvoering van het kantoorconcept.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
7. Investeringen in de kazerne en werf Lemelerveld
Er is een krediet van € 55.000 beschikbaar gesteld om het gebouw te verduurzamen door het aanbrengen van dakbedekking met geïntegreerde zonnepanelen. Dit systeem blijkt niet meer op de markt te zijn. Er is opnieuw onderzoek gedaan naar de draagkracht van de dakconstructie en daaruit is gebleken dat het dak met enkele constructieve aanpassingen toch kan worden voorzien van zonnepanelen. De consequenties van deze nieuwe uitgangspositie is in 2025 verder uitgezocht. We verwachten in 2026 tot een uitvoeringsplan te komen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
8. Investeringen in de kazerne en werf Nieuwleusen
De verduurzaming bestaat uit drie grote brokken: vervangen dakplaten, realisatie houtsnipperkachel en aanbrengen zonnepanelen. De prioriteit lag op het vervangen van de dakplaten zodat het gebouw duurzaam waterdicht wordt gemaakt en geschikt is om zonnepanelen te kunnen aanbrengen. De dakplaten zijn in 2024 vervangen. De realisatie van de houtsnipperkachel en zonnepanelen is in 2025 verder uitgewerkt. We verwachten in 2026 tot een uitvoeringsplan te komen. Het oorspronkelijke krediet is in 2023 verhoogd met € 100.000 vanuit het budget voor verduurzamen gemeentelijke gebouwen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
9. Regiodeal project Klimaatwinkelstraat
Het krediet is gedurende 2025 niet gebruikt. De vaststelling van de subsidie heeft nog niet plaats gevonden en daardoor kan dit krediet nog niet worden afgesloten. Ten opzichte van de verklaring van voorgaand jaar is verder niets veranderd.
De werkzaamheden aan de Klimaatwinkelstraat zijn afgerond. Het project kan ook financieel worden afgerond. De post Krediet Regiodeal project Klimaatwinkelstraat is in de loop der jaren een aantal keren van karakter gewijzigd. Vanaf het moment dat het project Klimaatwinkelstraat startte is deze kostenplaats bedoeld geweest om alle subsidiabele kosten op dit nummer te boeken en op basis hiervan ook de verantwoording voor de subsidie te doen. Financieel gezien heeft het project Klimaatwinkelstraat zelve een overschrijding van ruim € 17.000. Deze kosten houden onder andere verband met de realisatie van een bewateringssysteem rondom de kerk en hogere archeologische kosten dan verwacht.
Naast de subsidiabele kosten zijn er vanaf 2020 ook kostenposten op het kredietnummer Klimaatwinkelstraat geschreven die aan andere kostensoorten behoren te worden toegeschreven, die in ieder geval geen subsidiabele kosten omvatten. Zo zijn er kosten gemaakt die nog thuishoren bij het opstellen van het centrumplan en onderzoeken daaromtrent. Dit betreft een kostenpost van € 164.000. Dit betreffen onder meer verkeerskundige, hydrologische, juridische en belastingtechnische onderzoeken door de jaren heen. Daarnaast zijn de zogenaamde gronden Fokkens en Siero aangekocht. De boekwaarde van deze aankoop zijn opgenomen op het beschikbaar gestelde krediet. Dit betreft een bedrag van € 330.000. Boekhoudkundig is dit gecorrigeerd, dus hier zal niet over worden afgeschreven, maar omdat de aankoop in 2021 heeft plaatsgevonden is dit nog wel onderdeel van het gepresenteerde totaalsaldo, dit kan niet gecorrigeerd worden. Tenslotte zijn er kostenposten opgevoerd waarbij bij het vaststellen van het krediet voor de realisatie van de Klimaatwinkelstraat in 2023 geen rekening mee is gehouden, maar door wijziging van beleid toch geboekt zijn ten laste van het krediet. Dit betreffen een hogere inbreng van de interne kosten (€ 60.000) en de kosten van de projectleider centrumplan (€ 45.000). Wat betreft de eerste post was in het raadsvoorstel/besluit tot het vaststellen van het krediet nadrukkelijk een bedrag van € 205.000 opgenomen. Er is echter een bedrag van € 265.000 toegerekend. De kosten van de projectleider centrumplan zijn voor het eerst in 2023 vanuit de loonkosten ondergebracht op deze kostenplaats.
Subsidie: de gemeente Dalfsen heeft nog recht op een subsidiebedrag van € 248.000, deze wordt bij de eindafrekening uitbetaald. Deze eindafrekening hebben we ingediend bij de provincie, naar verwachting wordt die in 2026 uitbetaald. Nadat het laatste subsidiebedrag is ontvangen wordt dit krediet afgesloten.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
10. Centrum arrangement Dalfsen
Bij de berap 2025 is aangegeven dat het Actieprogramma centrum Dalfsen is opgesteld. Via een informatienota is dit op 15 september 2025 met uw raad gedeeld.
Van het beschikbare budget is in totaal € 30.000 uitgegeven. Inmiddels hebben wij bij de provincie een verantwoording ingediend van de aan deze verbonden investering verbonden subsidie. WIj zijn in afwachting van de definitieve beschikking.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee.
11. Centrumplan algemeen/initiatieven
in het kader van het centrumplan zijn er nog diverse acties uit te voeren in 2026 (met eventuele doorloop naar 2027):
- versterken centrummanagement
- verkeersonderzoeken o.a. evaluatie verkeersplan klimaatwinkelstraat
- voorbereiden aanpak openbaar gebied
- behandelen en voorbereiden particuliere initiatieven (stedenbouwkundig advies)
- onderzoek gevelsubsidie
Krediet afsluiten per 31 december 2025: nee
12. Oostpoort
Voor Oostpoort zal een stedenbouwkundig plan worden opgesteld, waarmee de gemeente de deelnemende partijen wenst te bewegen naar ontwikkeling. De voorbereidingen naar ontwikkeling zullen nog de nodige investeringen kosten, ook na 2025. Het gaat om stedenbouwkundige voorbereidingen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
13. Burgemeester Backxlaan 261-265
In 2023 strategisch aangekocht mede in het kader van ontwikkelingen rondom huisvesting onderwijs en andere ontwikkelingen in betreffend gebied, zoals de visie Backxlaan.
De woning (261) wordt momenteel ingezet voor opvang Oekraïners, tegen een vastgestelde vergoeding. Voor het bedrijfsgedeelte is nog geen nadere invulling gevonden. We blijven ons inzetten om een passende invulling te geven aan dit deel van het gebouw.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
14. Burgemeester Backxlaan 259
In 2023 strategisch aangekocht om in te zetten binnen een van de gemeentelijke domeinen, zoals ontwikkelingen rondom huisvesting onderwijs en ontwikkelingen zie de visie Backxlaan. Ondertussen wordt het pand gebruikt voor tijdelijke huisvesting van Oekraïners, tegen een vastgestelde vergoeding. In de loop van 2026 zal gekeken worden of het krediet per eind 20026 afgesloten kan worden.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
15. Diverse Grondaankopen Palthelanden
De bedragen hebben betrekking op diverse aankopen met de daarbij overeengekomen nabetalingen binnen de uitbreidingslocatie.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
16. 't Gruthuuske
Woonstichting VechtHorst is van plan om op deze locatie een appartementengebouw met maximaal 25 (zorg-) woningen in de huursector te realiseren. De koopovereenkomst is ondertussen getekend. In het tweede kwartaal van 2026 zullen de ruimtelijke stappen verder gezet worden en in de loop van 2026 zal deze locatie dan ook overgedragen worden, waarna dit krediet afgesloten kan worden.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
17. Voorbereidingskrediet Burg. Backxlaan
Bij de vaststelling van de Toekomstvisie voor de Burg. Backxlaan is door de raad een “voorlopig” voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 80.000. Dit bleek onvoldoende om het voorlopig ontwerp voor fase 1 (noord) af te ronden.
Om die reden heeft de raad eind maart 2025 ingestemd een (aanvullend) voorbereidingskrediet van € 75.000. Dit bedrag is enkel voor het voorlopig ontwerp van fase 1 (noord). Van dit aanvullende voorbereidingskrediet zijn 2025 middelen aangewend voor de externe projectleider (tot en met augustus 2025), voor de inzet van Mobycon als ook de adviseur voor de inrichting van de Burg. Backxlaan en voor het uitvoeren van een parkeeronderzoek.
Van dit krediet resteert eind 2025 een bedrag van € 30.000.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
18. Verledden armaturen
Inmiddels is 98% van de te vervangen lichtarmaturen in ons areaal van led voorzien. Het vervangen van de lichtarmaturen voor led heeft doorgelopen in 2025 totdat in principe ons hele areaal is voorzien van led.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
19. Verledden lichtmasten
In combinatie met de te vervangen lichtarmaturen moeten ook lichtmasten vervangen worden. Dit i.v.m. de motie 'Wat led je". Deze vervangingen lopen gelijk op met het vervangen van de armaturen en heeft doorgelopen in 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
20. MJOP - Vrl(lichtmasten)
Verschillende vervangingen van lichtmasten die voor 2025 gepland waren zijn doorgeschoven. Dit vanwege afhankelijkheid van andere projecten en het verschuiven van prioriteiten. Daarnaast lopen op enkele locaties nog inventarisaties om de actuele staat van de verlichting goed af te stemmen op het MJOP. Door beperkte capaciteit is prioriteit gegeven aan urgente onderhoudstaken, waardoor delen van het verlichtingsplan later worden opgepakt.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
21. MJOP - Vrl(armaturen)
Verschillende vervangingen van armaturen die voor 2025 gepland waren zijn doorgeschoven. Dit vanwege afhankelijkheid van andere projecten en het verschuiven van prioriteiten. Daarnaast lopen op enkele locaties nog inventarisaties om de actuele staat van de verlichting goed af te stemmen op het MJOP. Door beperkte capaciteit is prioriteit gegeven aan urgente onderhoudstaken, waardoor delen van het verlichtingsplan later worden opgepakt.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
22. MJOP - opwaarderen leefomgeving
Voor 2025 heeft uw raad € 225.000 beschikbaar gesteld voor het stimuleren van opgave gericht werken in de openbare ruimte. Er is financieel o.a. bijgedragen aan werkzaamheden aan de Vilstersedijk, Weth. Prinsstraat, Welsummerstraat en Nieuwe Uitleg. Hiermee hebben we meerwaarde kunnen realiseren, zoals op het gebied van verkeersveiligheid, duurzaamheid en klimaat. Het restantbudget willen we inzetten voor een aantal werkzaamheden dat doorgeschoven is en aan bepaalde wensen die we tijdens participatie over integrale projecten ophalen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: nee
23. Vervanging verhardingen 2024
Tijdens de raadsvergadering van 10 juni 2024 is een krediet van € 1.320.000 beschikbaar gesteld voor het vervangen van wegen. De geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd en de laatste vervangingswerkzaamheden zijn begin 2025 afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
24. Opzetstrooiers
De opzetstrooiers waren eind november gereed. Door vertraging op de levering van onze nieuwe vrachtwagens is de daadwerkelijke ingebruikname ook vertraagd.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
25. Sneeuwploegen
De levering van de sneeuwploegen heeft eind november plaatsgevonden. Door vertraging op de levering van de vrachtwagens zijn ze in januari 2026 in gebruik genomen
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
26. Vrachtauto Scania BZ-VS-17
Europese aanbesteding is afgerond. De levering is uitgesteld naar Q1 2026. Dit omdat de afgifte van een kenteken langer duurde omdat het hier een nieuw model vrachtwagen betreft.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
27. Aanhangerstrooier B6
De aanhangerstrooier is geleverd in Q3 2025. Door inflatie en prijsstijgingen van de grondstoffen is de investering hoger dan begroot. Het begrote bedrag is gebaseerd op prijzen uit 2015.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: ja
28. GVVP 2024
Uit het GVVP worden verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd, die in het Uitvoeringsprogramma Verkeer staan. De aanpassingen aan het kruispunt Dommelerdijk/Middeldijk en aan de Koelmansstraat en de Schaapskooiweg zijn uitgevoerd. De werkzaamheden aan het kruispunt Beatrixlaan/Buldersweg moeten nog worden uitgevoerd en dit wordt in 2026/2027 gedaan.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
29. Uitvoeringsprogramma Fiets 2023
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Een van de onderdelen van dit Uitvoeringsprogramma zal zijn een aanpassingsonderzoek naar mogelijke herinrichting als fietsstraat van de Welsummerweg. De ontwerpen, participatie, besluitvorming en de voorbereidingen op uitvoering zijn in 2025 uitgevoerd. De uitvoering zelf volgt in 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
30. Uitvoeringsprogramma Fiets 2024
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Binnen dit budget worden de werkzaamheden voor de pilothub station Dalfsen uitgevoerd. In 2025 is de handhaving van het fietsparkeren uitgevoerd en zijn de voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding van de fietsenstalling en verbeteren stationsomgeving. Begin 2026 worden deze werkzaamheden uitgevoerd.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
31. Uitvoeringsprogramma Fiets 2025
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Het budget van 2025 is bestemd voor de fietsroute Lemelerveld - Raalte. In 2025 is hiervoor een projectleider ingehuurd en zijn de eerste schetsen opgesteld. In 2026 volgt de participatie, en verdere uitwerkingen plaats. De uitvoering volgt eind 2026/begin 2027.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
32. Uitvoeringsprogramma fiets 2026
In het uitvoeringsprogramma fiets worden projecten uitgevoerd uit de fietsvisie die in 2020 door u is vastgesteld. Het budget van 2026 is bestemd voor fietspad Maneweg. In 2025 is hiervoor een projectleider ingehuurd en zijn de eerste schetsen opgesteld. In 2026 volgt de participatie, en verdere uitwerkingen plaats. De uitvoering volgt eind 2026/begin 2027.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
33. GVVP 2025
Uit het GVVP worden verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd, die in het Uitvoeringsprogramma Verkeer staan. De aanpassingen aan de Vilstersedijk en Welsummerstraat zijn in 2025 uitgevoerd.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
34. Opzet strooier B4
Aanbesteding is uitgesteld naar 2026. Verwachte levering is Q4 2026
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
35. Herinrichting Wethouder Prinsstraat
In 2025 is gestart met de uitvoering. Het werk aan de riolering is af en daarna start de herinrichting. Voor de zomer van 2026 verwachten we klaar te zijn met het werk. Dit integrale project gaan we in 2026 intern evalueren om ervan te leren.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
36. MJOP Wegen
Voor het jaar 2025 was een krediet van € 1.200.000 (inclusief 10% organisatiekosten) beschikbaar gesteld voor het vervangen van wegen. De geplande werkzaamheden zijn volledig uitgevoerd. Tijdens de uitvoering bleek echter dat het aandeel teerhoudend asfalt aanzienlijk hoger was dan vooraf op basis van de vooronderzoeken was ingeschat. Daarnaast bleek de bodemopbouw, met name door het aanwezige veen, in slechtere staat dan verwacht. Deze omstandigheden hebben geleid tot hogere kosten voor verwerking en funderingsherstel. Hierdoor is het beschikbare krediet met circa € 150.000 overschreden.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
37. Uitbreiding haven
De ontwikkeling van de haven omvat een meerjaren aanpak. In 2024 is vanuit het investeringskrediet uitbreiding haven ingezet als voorfinanciering en co-financiering voor havenvoorzieningen vanuit het
Regiodeal Programma Varen op de Vecht. Voorzieningen die zijn gerealiseerd voor het vaarseizoen van 2025 zijn met name: verbeteren van de aanlegvoorzieningen aan de Westkade en aanleg van stroomvoorziening op de Westkade, daarbij is de stroomvoorziening opschaalbaar gerealiseerd. Er is een afvalwater-inzamelvoorziening aangeschaft die tijdens het vaarseizoen 2025 bij de haven is geplaatst.
De certificering voor de Blauwe Vlag is in het voorjaar met ingang van vaarseizoen 2025 gerealiseerd en de toerit naar de boothelling is verbeterd. In 2025 is gewerkt aan de voorbereiding van verduurzaming van de stroomvoorziening rond de haven, veilige verlichting op zonne-energie en het opvoeren van de verduurzaming van de oost kade voor inzet van middelen uit de Regiodeal: Gebiedsarrangement Vitaal en Veerkrachtig Vechtdal. Voor 2026 wordt gewerkt aan de voorbereiding van de monitoring van het gebruik van de boothelling en wordt de mogelijkheid van een onderdoorgang bij de Blauwe Bogen Brug tussen de beide kaden verkend.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
38. Kind Educatie Cluster Nieuwleusen
Bij de vaststelling van de kadernotitie KEC Nieuwleusen is een krediet beschikbaar gesteld van € 1,8 miljoen ten behoeve van de voorbereiding. Schoolbesturen zijn bouwheer en ontvangen op basis van ingediende (verzamel)facturen in gedeelten dit krediet. In 2025 hebben schoolbesturen nog geen kosten gemaakt. Deze volgen in 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
39. Vervanging gem sportvelden 2024
In 2025 heeft de renovatie van de sportvelden in Dalfsen, 2 voetbalvelden en een hockeyveld met oefenveld plaatsgevonden. De afronding van de renovatie moet nog plaatsvinden. Naar verwachting wordt in Q2 2026 het project afgerond.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
40. Verduurzaming zwembad Gerner
De verduurzamingswerkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd en in 2025 zijn de opleverpunten en het narooiwerk uitgevoerd. In verband met de garantieperiode lopen een aantal opleverpunten nog door.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
41. Verduurzaming zwembad de Meule
De verduurzamingswerkzaamheden zijn in 2024 uitgevoerd en in 2025 zijn de opleverpunten en het narooiwerk uitgevoerd. In verband met de garantieperiode lopen een aantal opleverpunten nog door.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
42. Renovatie Sporthal Heidepark
De sporthal is inmiddels ruim 40 jaar oud. Gesprekken met bestuur St. Sportbelangen Lemelerveld over de renovatie zijn opgestart. Naast renovatie is ook de optie van nieuwbouw besproken. Conclusie en afspraak is te koersen op renovatie, waarbij in opdracht van de gemeente op gelijke wijze als bij kulturhusen ook voor sporthal en spelzaal Heidepark Lemelerveld een (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan wordt opgesteld.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
43. Kulturhus De Spil install. warmtepomp
De nieuwe warmtepomp voor de warmwaterinstallatie is eind 2024 en begin 2025 uitgevoerd en in mei van 2025 opgeleverd. De installateur moet nog enkele opleveringspunten afwerken.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
44. MJOP - groen
Voor het jaar 2025 was een krediet van € 100.000 (inclusief 10% organisatiekosten) beschikbaar gesteld voor het vervangen van openbaar groen. Een deel van deze middelen wordt besteed aan projecten die doorlopen in 2026 (Prins Bernhardstraat, van Ittersumstraat en Wethouder Prinsstraat).
45. Ford Transit 5-VZK-85 vervanging
Aanbesteding heeft plaats gevonden. Levering vindt plaats in Q2 2026
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
46. Ford Transit 5-VZK-86 vervanging
Aanbesteding heeft plaats gevonden. Levering vindt plaats in Q2 2026
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
47. Ford Transit buddelcam 5-VZK-87
Bus is geleverd in Q3 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
48. Vrachtauto Scania BZ-FL-42 vervanging
Europese aanbesteding is afgerond. Door technische problemen is de levering uitgesteld naar Q1 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
49. Ford bus met kraan VK-888-R
Aanbesteding heeft plaats gevonden. Levering vindt plaats in Q2 2026
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
50. Maaimachine Ransomes RMP 655C
Maaier is vervangen door robotmaaiers.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
51. Maaimachine Ransomes RMP 653C
De maaimachine is Q2 2025 geleverd.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
52. Mitsubishi Fuso met kraan VB-361-H
Aanbesteding heeft plaats gevonden. Levering van de bus is gepland in Q2 2026
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
53. Traktor John Deere 6120
Levering heeft plaats gevonden in Q2 2025
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
54. Bus Cleanteam Mega Electric AIMAX 528
Levering heeft plaatsgevonden in Q4 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
55. Joskin kipper
Kipper is geleverd in Q2 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
56. Renault Master 30-VKX-7
Aanbesteding heeft plaats gevonden. Levering staat gepland in Q1 2026.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
57. Renault Master wijkteam buitengebied
Aanbesteding is uitgesteld en wordt in 2026 opgepakt. Verwachte levering Q1 2027.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
58. DSFK City transporter elektrisch (1)
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering was in Q4 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
59. DSFK City transporter elektrisch (2)
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering was in Q4 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
60. Goupil Industrie SA Elektrisch
Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Levering was in Q4 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
61. Mitsubishi 82-BGF-3
Aanbesteding is uitgesteld en wordt in 2026 opgepakt. Verwachte levering Q1 2027.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
62. Schaftketen
Door een terugloop van medewerkers bij de stichting Dalfsen Werkt is het niet nodig om de schaftketen te vervangen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
63. Uitbr Begraafplaats Nieuwleusen 2025
Na de bouwvak in 2025 is gestart met het ophogen van de grond. Medio 2026 is het werk dat hiermee verband houdt klaar. Het gaat o.a. om werk aan het groen en voor bomen. Hierna moet de grond een paar jaar inklinken waarna de uitbreiding in 2028 in gebruik genomen kan worden.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
64. Heet water unit
Heet water unit is vervangen in 2024.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
65. Veegmachine
Veegmachine is aangeschaft in Q3 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
66. Krediet Spelen Bewegen en Ontmoeten
Voor het jaar 2025 was een krediet van € 52.000 (inclusief 10% organisatiekosten) beschikbaar gesteld voor het realiseren van ambities op het gebied van spelen, bewegen en ontmoeten. Uitgaven vinden in 2026 plaats.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
67. MJOP - Spelen
Voor het jaar 2025 was een krediet van € 255.000 (inclusief 10% organisatiekosten) beschikbaar gesteld voor het vervangen van speelvoorzieningen. Uitgaven vinden in 2026 plaats, momenteel vinden voorbereidingen plaats.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
68. MJOP - Opw.Leef.Riool
In 2025 is een rioolstreng aan de Nieuwe Uitleg vervangen. Deze kans hebben we benut door gelijk de opvang van het hemelwater af te koppelen. Zo is de woonomgeving duurzamer en klimaatbestendiger geworden. We hebben om administratieve redenen een deel van het budget voor het 'opwaarderen van de leefomgeving' op deze aparte investering gezet (€ 25.000). Dit i.v.m. verschil in afschrijvingstermijnen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
69. Tractor Shibaura 306 N2
De trekker is vervangen in Q2 2025.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja
70. Voorbereidingskrediet uitbr begraaf NLSN
Voorbereidingen voor de uitbreiding van de begraafplaatsen zijn medio 2025 afgerond. Het budget voor de voorbereiding was te laag begroot waardoor er een overschrijding is van € 48.000.
De uitvoering van de werkzaamheden is na de bouwvak in 2025 gestart met het opbrengen van grond. Voor de uitvoering is een nieuwe investering aangemaakt (zie ook investering no 63: uitbreiding begraafplaats Nieuwleusen).
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Ja.
71. Startersleningen
Via de PPN is voor zowel 2025 als voor 2026 € 500.000 beschikbaar gesteld voor startersleningen. Er staat dus nog een betaling gepland in 2026 naar onze rekening-courant bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Van daaruit verstrekt het SVn de hypothecaire leningen aan starters. De bedragen die worden uitgeleend via het SVn komen door aflossing uiteindelijk weer terug bij de gemeente (het is hiermee een revolverend fonds).
De marktvraag naar Startersleningen fluctueert enorm per jaar en is niet te voorspellen. Als onze CPO-projecten (nieuwbouw) in de financieringsfase komen, zien we vaak een toename van aanvragen. Voor 2025 zijn 17 leningen verstrekt (2024: 28).
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
72. Voorbereiding nieuwe bedrijventerreinen
Met de perspectiefnota 2024-2027 (2023) is er een voorbereidingskrediet aangevraagd voor de voorbereiding van nieuwe bedrijventerreinen. De raad heeft in 2024 een viertal zoekgebieden voor de ontwikkeling van bedrijventerrein aangewezen. Vooralsnog is de inzet op twee daarvan vanwege het ingestelde voorkeursrecht voor Dedemsweg en de Grift IV waarvan de grond al gemeentelijk eigendom is. Voor de Dedemsweg vinden er gesprekken met grondeigenaren plaats en voor de Grift IV met initiatiefnemers voor een laadplein.
Ingeschat werd in 2025 dat dit krediet niet toereikend is voor de te maken voorbereidingskosten voor de twee te doorlopen wijziging omgevingsplan. Bij de meerjaren begroting 2026-2029 is door de raad ingestemd met het verzoek voor aanvullend krediet van € 600.000. Daarmee kan een verdeling worden gemaakt naar de drie zoekgebieden Dedemsweg (€ 300.000), De Grift IV (€ 200.000) en De Lichtmis (€ 300.000). De kosten worden verrekend met de nog op te stellen grondexploitaties. Daarmee is het budgetneutraal.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
73. Voorbereidingskrediet locatie Kiezebrink
Vanwege het essenlandschap zijn er beperkingen om het volledige terrein te bebouwen. Een deel heeft de aanduiding boeren erfwonen: daarop kunnen 5 à 6 woningen worden gerealiseerd. De komende periode zal, afhankelijk van voldoende personele inzetbaarheid, verder uitgezocht worden hoe we aan deze locatie een passende invulling kunnen geven. Hierbij zal ook gekeken worden hoe de programma- en stedenbouwkundige mogelijkheden en het concept participatieplan die in het voortraject zijn opgesteld, gebruikt kunnen worden.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
74. Voorbereidingskrediet Palthelanden
De voorbereidingen voor het (ruimtelijk) ontwikkelen van het gebied Palthelanden zijn begin 2024 gestart. Het stedenbouwkundig bureau Bugel Hajema is door ons ingehuurd voor het ondersteunen van de gemeente bij de ontwikkeling. Van het gebied is ruim 90% in eigendom van de gemeente. Palthelanden wordt de belangrijkste uitbreidingslocatie voor de kern Nieuwleusen voor het komende decennium. Op basis van kengetallen kunnen er 500 tot 600 woningen worden gebouwd.
De raad heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten. daarbij heeft de raad wel twee moties aangenomen:
- met betrekking tot het onderzoeken van de Paltheweg als ontsluitingsweg
- het in beeld brengen van de consequenties van meerlaags bouwen.
De onderzoeken met betrekking tot de verkeersstructuur worden voortgezet en de Nota van Uitgangspunten wordt omgezet naar een Stedenbouwkundig plan en Gebiedsvisie. Verwachting eind 2026 vaststellen van het Stedenbouwkundig plan en de Gebiedsvisie
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
75. Voorbereidingskrediet Achter de Molen Hoonhorst
Wij hadden de verwachting om eind 2024 meer duidelijkheid te kunnen geven over de status van dit project. Een project waarbij de gemeentelijke grondposities (bibliotheek en sportzaal) ingebracht zouden worden in de invulling van deze locatie door een projectontwikkelaar. Deze duidelijkheid is nog niet te geven. In de komende paar jaar hopen wij duidelijkheid te kunnen bieden of er alsnog mogelijkheden zijn om deze locatie te ontwikkelen en er een verhoging van het krediet noodzakelijk zal zijn. Zo niet zal voorgesteld worden dit krediet alsdan af te sluiten.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
76. Voorbereidingskrediet locatie Vitens
Begin juli 2024 heeft het college gesproken over de herinrichting van de Vitenslocatie (nabij rotonde Kampmansweg) naar aanleiding van een voorstel van Het Oversticht, maar er is geen besluit genomen vanwege de wens eerst nader onderzoek uit te voeren naar een ondertunneling van de Rondweg voor gemotoriseerd verkeer en de mogelijkheid van een fietsverbinding over de Rondweg op deze locatie. Eerder onderzoek naar een fietstunnel vanaf de Kampmansweg bleek destijds niet haalbaar, en ook is gesproken over het verdiepen van de Rondweg. Met de ontwikkeling van Oosterdalfsen Noord wordt een toename van de (fiets)verkeersdruk op de rotonde verwacht. Het doel is daarom eerst dit onderzoek uit te voeren, inclusief een indicatieve kostenraming, voordat verdere stappen voor de ontwikkeling van de Vitens locatie worden genomen.
Voor het onderzoek wordt een opdrachtverkenning opgesteld. De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij het nieuwe GVVP (Mobiliteitsvisie) waar dit jaar (2026) mee wordt begonnen.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee
77. Voorbereiding Het Engellan d
Eind 2023 is voor dit gebied de Omgevingsplan procedure gestart. Dit heeft geresulteerd in een Omgevingsplan, welke eind februari 2025 door de raad is vastgesteld. Hiermee is de doelstelling, verlenging van het Voorkeursrecht, behaald.
De gemaakte kosten voor de diverse werkzaamheden konden tot op heden hier uit worden voldaan. De verwachting is dat het huidige restantkrediet voor 2026 voldoende zal zijn om de te maken onderzoek- en uitvoeringskosten voor sloop van de agrarische opstallen mogelijk te maken.
Krediet afsluiten per 31 december 2025: Nee