Openbaar groen | 89.000 | V |
|---|
Het saldo op dit beleidsveld bestaat uit:
- een nadeel op de lasten van € 39.000 en
- een voordeel op de baten van € 128.000.
Afwijkingen > € 50.000 worden hieronder toegelicht.
Kleinere afwijkingen worden gesaldeerd opgenomen onder diverse afwijkingen.
Inruil materieel, nadeel € 63.000
De verwachting was dat we in 2025 een vrachtwagen zouden inruilen. De aankoop van de nieuwe vrachtwagen is uitgesteld en daardoor ook de verkoop van de bestaande vrachtwagen. Daardoor zijn er minder inkomsten uit inruil van materieel dan begroot.
Openbaar groen, voordeel € 113.000
Omdat de verkopen van snippergroen zich lastig laat voorspellen, is in de begroting deze baat niet opgenomen. In 2025 is relatief veel snippergroen verkocht en dit heeft geresulteerd in een voordeel op de baten van afgerond € 113.000. Dit voordeel is gestort in de bestemmingsreserve herstructurering openbaar groen.
Beschoeiing, voordeel € 50.000
Vanwege de huidige levertijden is de uitvoering opgeschoven naar begin 2026.
Betreft een voordeel aan de lasten kant van € 50.000. Door deze verschuiving is het budget in 2026 nodig en niet in 2025, daarom is een budgetoverheveling aangevraagd.
Diverse afwijkingen, nadeel € 11.000
Het resterende saldo wordt veroorzaakt door verschillende kleine afwijkingen aan zowel de baten- als lastenkant op dit beleidsveld.